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公司召開內控制度建設運行工作會

來源:辦公室 作者:sccngs 編輯:sccngs 點擊:

    2020年4月2日,根據內控制度建設工作安排,公司召開了內控制度建設試運行工作推進會。內控制度建設小組成員及相關人員參加會議。
    會上,內控制度建設辦公室對公司內控制度試運行工作進行了小結,通報了川高公司對系統各單位2019年內控制度建設工作檢查情況,并對下階段工作做了安排、部署。會議強調:一是因疫情影響,試運行工作推遲至4月30日前完成;二是總結目前內控制度建設過程中出現的缺陷問題,希望大家進一步加快制度的完善和修訂,對因需要職代會通過或因政策原因近期不能推出的制度,要明確完成時限,確保按時完成;三是各部門要認真對照《內控操作手冊》,檢查各項工作流程的可操作性,發現流程缺陷要及時上報、整改,確保在4月30日前完成《內控操作手冊》定稿工作;四是各部門要對內控制度試運行以來,在重大業務事項、關鍵控制環節和風險點方面的典型案例進行梳理,總結經驗,查找工作中的亮點和不足;五是公司下一步將建立內控監督評價機制,對內控制度建設和執行的有效性進行評價,必要時將委托具備資質的第三方機構實施;六是做好內控制度建設是一項長期性和系統性的工作,需要各部門進一步提高認識、更新管理理念、掌握內控方法,在學習、實踐中不斷完善和提高,把內控貫穿于日常經營管理工作全過程,確保內控制度在公司順利落地運行。

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